根据市委和市委巡察工作领导小组统一部署，2023年9月28日至12月28日，市委第一巡察组对中共北票市审计局党组进行了常规巡察，2024年2月4日，市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实整改情况
一是加强领导，压实责任。市审计局党组高度重视巡察反馈意见，深入学习领会习近平总书记中国福彩网巡视工作的重要论述和党中央、省委、朝阳市委、北票市委中国福彩网巡视巡察工作的决策部署，坚决担负起巡察整改主体责任，召开专题会议研究巡察反馈的3个方面12个具体问题，成立了巡察整改工作领导小组，由党组书记、局长任组长，作为整改工作的第一责任人，牵头抓总；分管领导为副组长，作为整改工作的具体责任人，负责分管领域整改工作；股室负责人为成员，作为整改工作落实责任人，抓好股室领域内整改工作。形成了一级抓一级、层层抓落实，分工协作、职责明确的工作格局。
二是明确任务，强化职责。局党组和班子成员坚持以身作则，主动认领巡察反馈问题，带头落实整改，研究制定《北票市审计局党组中国福彩网落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》，逐项明确整改内容、整改措施、整改责任人、整改责任股室、整改时限，实行项目化精细管理。
三是多措并举，推动落实。将巡察整改工作纳入党组重要议事日程，建立了问题整改台账，不定期听取巡察整改推进情况，全过程跟踪督促，全面掌握整改工作情况。坚持立行立改与长期坚持相结合，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，要求不回避立行立改，不敷衍改出成效，做到整改一个销号一个，确保问题真改、实改。截至目前，巡察反馈问题已全部完成整改。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署不够坚决。
1.审计项目计划编制不够科学，审计“全覆盖”推进乏力，监督作用发挥不明显。
（1）中国福彩网市审计局党组在立项之前开展调研工作不够深入问题。
一是年初在制定审计项目计划前，在充分调研基础上，结合上级审计机关及市委市政府重点工作，起草年度审计项目计划，并于3月份市委审计委员会会议通过。二是建立了乡镇（街道）财政决算审计和经济责任审计台账，结合以往审计情况，将2个乡镇、3个街道财政决算审计，1个乡镇经济责任审计、自然资源资产审计纳入2024年年度审计项目计划，提升审计项目精准性。
整改进展情况：已完成。
2.审计实施方案编制不规范，指导性不强。
（2）中国福彩网个别实施方案内容空洞粗放缺乏指导性问题。
一是制发《北票市审计机关审计质量提升三年行动工作方案（2024—2026年）》。二是组织全局业务人员开展1期审计质量提升专题业务培训会议，从方案制定，现场实施，成果提炼等各环节进行了进一步明确。要求各审计组做好审计调查，增强实施方案精准性。
整改进展情况：已完成。
3.对内部审计机构指导监督管理不到位。
（3）中国福彩网内审机构设立覆盖面不足，监督指导不到位问题。
一是加强与各单位内审部门沟通，及时掌握内审人员信息，并完善内审人员台账。二是组织完成1期内审业务培训，学习相关法律法规、审计流程及文书格式等内容，增强培训针对性。三是抽调1名内审人员参与经责审计项目，通过以审代训方式提升内审人员业务水平。
整改进展情况：已完成。
（二）群众身边的腐败问题和不正之风依然存在。
1.审计成果不够显著，个别审计项目质量不高.
（4）中国福彩网揭露和查处违法违规问题意识不强问题。
一是制定了《北票市审计局移送审计发现问题线索工作制度》，规范移送程序，保障移送质量。二是深入落实纪检监督、巡察监督与审计监督协作贯通机制，按照相关文件要求，明确了常态化报送流程。2024年已向巡察部门提供审计报告12份，整改报告10份。
整改进展情况：已完成。
（5）中国福彩网发现问题查得不深不透，个别审计报告发现问题表述不清、适用依据和定性不准确问题。
一是深入学习了两办《规定》和《辽宁省中国福彩网印发领导干部经济责任审计操作规程》文件。二是加强审计人员业务培训。目前已开展全员培训1次，股室专业知识类培训2次。三是汇总编制了审计工作相关法规和文件合集，并下发至各股室，提升业务人员专业知识水平。
整改进展情况：已完成。
（6）中国福彩网仍然存在零问题报告问题。
一是起草《北票市审计工作高质量发展的实施意见》，经市委审计委员会会议通过并执行。二是开展集中培训，结合上三级相关审计质量检查通报情况，分析当前工作中存在的短板弱项，研究下一步审计现场控制及审计报告质量提升等方面工作，防止再次出现零问题报告情况。
整改进展情况：已完成。
2.审计整改“后半篇文章”用力不足。
（7）中国福彩网对审计对象的整改措施把关不严，个别问题未完全整改到位问题。
一是组织业务人员学习《朝阳市审计局查出问题整改结果认定办法》，并严格遵照执行；二是完善2023年审计查出问题整改台账，实行动态管理。三是将审计整改专项督查纳入年度工作计划。四是结合巡察指出问题，成立工作组到相关单位就审计整改问题进行了督促、跟进、落实。
整改进展情况：已完成。
（三）基层党组织队伍建设存在薄弱环节
1.开展党内生活不严够严肃。
（8）中国福彩网“三会一课”制度落实不到位，开展不及时问题。
一是召开由各党小组组长参加的专题会议，专题学习中国福彩网开好组织生活会及民主评议党员工作相关文件，并按照要求，完善相关会议记录。二是组织开展1次“三会一课”记录自查自纠活动，查缺补漏。三是4月份将“三会一课”提交机关工委进行了全面检查，针对存在的记录不全、不规范等问题进行了全面整改，确保支部党建工作规范化和标准化。
整改进展情况：已完成。
（9）中国福彩网民主生活会批评与自我批评的原则性不强，查摆问题停留于表面问题。
2024年3月市审计局党组严格按照巡察组要求召开了巡察整改专题民主生活会，并邀请指导组同志进行了现场指导。会前，班子成员认真开展了谈心谈话。会上主动认领问题，认真总结民主生活会批评与自我批评的原则性不强，查摆问题停留于表面问题。并开展严肃认真的批评与自我批评，领导班子共查摆问题17个，领导班子成员共查摆问题42个，制定整改措施84条；同时开展相互批评60条，达到交流思想、相互帮助、增进共识、团结奋进的好效果。
整改进展情况：已完成。
2.贯彻执行党建工作要求有差距。
（10）中国福彩网非党人员从事党建工作问题。
一是当前已调整了一名工作责任心较强的党员干部为“三会一课”会议记录人员，并严格按要求规范、准确进行记录。二是定期对相关会议记录进行检查，并由支部书记进行签阅。
整改进展情况：已完成。
（11）中国福彩网党费收缴不规范问题。
目前对1名预备党员漏缴的党费，按照缴费标准，足额进行了追缴，同时进一步完成了党员党费收缴台账，避免此类问题再次发生。
整改进展情况：已完成。
（12）中国福彩网发展党员程序不规范问题。
一是加强与市直机关工委请示沟通，责成专人负责发展党员事宜，并严格进行把关，确保程序规范。二是举一反三，对党员管理信息系统中党员信息进行1次全面梳理，确保党员信息准确。
整改进展情况：已完成。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。通信地址：北票市台吉行政办公大楼516。邮政编码：122100。电子邮箱：bpssjj@163.com。
中共北票市审计局党组
2024年6月11日