目 录
第一部分 北票市长皋乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市长皋乡人民政府2024年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市长皋乡人民政府2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市长皋乡人民政府概况
一、主要职责
（一）对乡村社会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色;组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度;通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度;加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并向乡人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况；执行乡人大批准的年度预算；向乡人大常委会报告决算；管理全乡各项财政收入和财政专户资金。
（四）执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管理办法；认真做好清产核查、登记；做好国有资产的统计、分析，报告业务。
（五）贯彻执行《会计法》和行政事业单位会计准则，监督执行政府总预算、行政事业单位的会计制度；制定有关会计规章制度。
（六）组织财政会计人才培训；负责财政信息和宣传工作。
（七）抓好农村党组织建设包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。
二、预算单位构成
北票市长皋乡人民政府
北票市长皋乡学校
第二部分 北票市长皋乡人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 北票市长皋乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计2005.23万元，包括：
1.财政拨款收入2005.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2005.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计2005.23万元，包括：
1.基本支出1866.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1683.86万元，对个人和家庭的补助支出30.83万元，商品和服务支出151.44万元。
2.项目支出139.1万元，主要包括拥军优属等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2024年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2024年度财政拨款预算支出2005.23万元，其中：基本支出1866.13万元，项目支出139.1万元。
（二）具体情况
2024年度财政拨款预算支2005.23万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出320.81万元，教育支出965.37万元，社会保障和就业支出188.97万元，医疗卫生支出100.39万元，文化旅游和传媒支出支出6.51万元，农林水支出279.66万元，住房保障支出143.52万元。
1.一般公共服务预算支出320.81万元，包括：
（1）行政运行279.18万元，主要是人员经费和公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务20.23万元，主要是乡镇专武经费和乡镇专项业务经费支出。
（3）事业运行21.4万元，主要是长期聘用人员和事业
2.教育支出965.37万元，包括：事业运行965.37万元，主要是办公经费及工资福利等支出。
3.文化旅游和传媒预算支出6.51万元，包括：群众文化出6.51万元，主要是人员经费支出
4.社会保障和就业预算支出188.97万元，包括：社会保障和就业预算支出188.97万元，主要是机关事业养老保险和残疾人事业支出。
5.医疗卫生预算支出100.39万元，包括：
（1）行政单位医疗预算支出14.64万元，主要是行政人员基本医疗保险支出。
（2）事业单位医疗预算支出76.78万元，主要是事业人员基本医疗保险支出。
（3）计划生育事务预算支出支出8.97万元，主要是人员经费支出。
6.农林水事务预算支出279.66万元，包括：农村综合改革支出支出117.85万元和农林水人员经费支出161.81万元。
7.住房保障预算支出143.52万元，包括：住房公积金143.52万元，主要是行政事业人员住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出4.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。2024年度“三公”经费支出预算比2023年预算少支出0.25万元，主要是压减“三公”费用支出原因。比2023年预算执行减少0.25万元，下降5%，主要是压减“三公”费用支出原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2024年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算4.756万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元。2024年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年机关运行经费预算支出130.77万元，比2023年预算数减少4.61万元，降低3.4%，主要原因是压减机关经费支出；比2023年预算执行数减少67.74万元，降低34%，主要原因是计算口径不一致。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2024年本部门应编制绩效目标项目5个，实际编制绩效目标项目5个，涉及资金总额139.1万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。