目 录
第一部分 北票市南八家子乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市南八家子乡人民政府2024年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市南八家子乡人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市南八家子乡人民政府概况
一、主要职责
（一）南八家子乡人民政府肩负着贯彻执行上级方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，履行社会职能和发展经济职能。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议、围绕党的建设，产业经济发展、公共服务、社会治理、市场监督、生态保护全面履行职能。
（二）指定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）紧扣乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清乡政府、村民委员会、农村集体经济组织的权责边界。
（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和环境的保护，做好护林防火工作。
（五）负责本行政区域内的民政、文化教育。卫生。体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、预算单位构成
1.北票市南八家子乡人民政府
2.北票市南八家子学校
第二部分 北票市南八家子乡人民政府2024年部门预算表
第三部分 北票市南八家子乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计1644.73万元，包括：
1.财政拨款收入1644.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1644.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计1644.73万元，包括：
1.基本支出1555.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1386.17万元，对个人和家庭的补助支出38.97万元，商品和服务支出97.61万元。
2.项目支出121.98万元，主要包括村级组织运转经费、武装专项业务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2024年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2024年度财政拨款预算支出1644.73万元，其中：基本支出1555.75万元，项目支出121.98万元。
（二）具体情况
2024年度财政拨款预算支出1644.73万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出362.32万元，教育支出667.07万元，社会保障和就业支出166.93万元，卫生健康支出113.03万元，文化旅游体育与传媒支出19.06万元，农林水支出197.13万元，住房保障支出119.19万元。
1.一般公共服务预算支出362.32万元，包括：
（1）行政运行286.18万元，主要是工资及日常经费等支出。
（2）一般行政管理事务15.82万元，主要是专项业务经费等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行60.32万元，主要是工资及日常经费等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2.教育支出667.07万元，包括：普通教育支出667.07万元，主要是工资及日常经费等支出。
3.社会保障和就业预算支出119.19万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位离退休支出14.29万元，主要是离休费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出151.73万元，主要是单位承担养老保险等支出。
（4）其他残疾人事业支出0.41万元，主要是残疾人事业费等支出。
（5）退役军人管理事务支出0.50万元，主要是拥军优属等支出。
4.卫生健康预算支出113.03万元，包括：
（1）行政单位医疗14.9万元，主要是单位承担医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗60.97万元，主要是单位承担医疗保险等支出。
（3）基本公共卫生服务支出37.16万元，主要是工资及日常经费等支出。
5.文化旅游体育与传媒支出19.06万元，包括：其他文化旅游体育与传媒支出19.06万元，主要是工资及日常经费等支出。
6.农林水事务预算支出197.13万元，包括：
（1）农业农村事业运行支出29.5万元，主要是工资及日常经费等支出。
（2）林业和草原事业机构支出37.1万元，主要是工资及日常经费等支出。
（3）水利行业业务管理支出25.28万元，主要是工资及日常经费等支出。
（4）农村综合改革支出105.25万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出。
7.住房保障预算支出119.19万元，包括：住房公积金119.19万元，主要是单位承担住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。。2024年度“三公”经费支出预算比2023年预算少支出0.25万元，主要是压缩费用等原因。比2023年预算执行减少2.01万元，下降50%，主要是压缩费用等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2024年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算4.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元。2024年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年本部门机关运行经费预算支出53.73万元，比2023年预算数减少1.85万元，降低0.33%，主要原因是压缩开支；比2023年预算执行数减少75.47万元，降低58%，主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2024年本部门政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
2024年本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2024年本部门应编制绩效目标项目5个，实际编制绩效目标项目5个，涉及资金总额121.98万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。