目 录
第一部分 北票市教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市教育局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市教育局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市教育局概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关教育方针、政策和法律、法规；负责提出全市教育事业发展规划；拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点、结构、速度、指导并协调实施工作。
（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外及社会对中国福彩网的教育援助、教育贷款。
（三）统筹管理全市幼儿教育、普通教育、职业教育工作；指导各类教育的教育、教学改革。
（四）组织对全市各类教育工作的督导与评估。
（五）统筹管理和指导少数民族教育工作；协调对少数民族地区的教育援助。
（六）指导学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（七）主管全市教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。
（八）统筹管理全市高中等学历教育的招生考试工作；与有关部门共同组织和实施各类高中等学校招生计划；组织实施师范类大中专毕业生就业工作。
（九）贯彻执行国家、省有关语言文字工作的方针政策，编制全市语言文字工作规划；负责监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作；指导推广普通话工作。
（十）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。
（十一）监督检查全市各类教育和教育局直属部门的纪律检查工作。
（十二）按照干部管理权限管理和协助管理市属学校领导班子。
（十三）承办市政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
行政单位1个，事业单位4个，职教中心1所，高中3所，初中5所，小学9所，幼儿园3所，特殊教育学校1所。共计27所。
北票市教育局。
北票市电教仪器站、北票市中小学卫生保健所、北票市素质教育实践基地办公室。北票市教师进修学校
北票市职教中心。
北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学。
北票市第三中学、北票市第四中学、北票市第七中学、北票市桃园初级中学、北票市体育中学。
北票市花园小学、北票市实验小学、北票市纺化小学、北票市第一小学、北票市第二小学、北票市第三小学、北票市第六小学、北票市第七小学、北票市第十小学。
北票市中心幼儿园、北票市台吉中心幼儿园、北票市实验幼儿园。
北票市特殊教育学校。
第二部分 北票市教育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计52008.8万元，包括：
1.财政拨款收入48072.3万元，占收入总计的92.43%。其中：公共预算财政拨款收入48072.3万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入1623.27万元，占收入总计的3.12%。主要是幼儿管理费、高中住宿费等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余2313.23万元，占收入总计的4.45%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加15025.12万元，增长40.63%，主要原因：基层学校基建工程拨款增加。
（二）支出总计42147.31万元，包括：
1.基本支出31652.2万元，占支出总计的75.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。
2.项目支出10495.11万元，占支出总计的24.9%。主要包括校舍建设、学生资助、民师退养费、义务教育营养改善膳食补助计划等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少411.11万元，降低1.04%，主要原因：校舍建设项目拨款减少等。
（三）年末结转和结余9861.5万元。
主要是基建工程项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加7548.27万元，增长326.31%，主要原因：基建工程项目等结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出40500.63万元，其中：基本支出30007.36万元，项目支出10493.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少784.04万元，降低0%，主要原因：校舍建设拨款减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的131.52%，其中：基本支出完成年初预算的107.28%，项目完成年初预算的371.7%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出40500.63万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出34763.73万元，占85.84%；社会保障和就业支出4217.98万元，占10.41%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1518.92万元，占3.75%。
1.教育支出34763.73万元，具体包括：
（1）行政运行152.44万元，主要是教育局机关经费支出等支出，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，工资减少。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行34611.3万元，主要是北票市各类学校人员工资、经费、校舍建设项目等支出，完成年初预算的124.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是各类学校人员工资、经费、校舍建设项目等支出增加。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出4217.98万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休112.87万元，主要是离退休工资支出等支出，完成年初预算的85.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员死亡。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费3224.17万元，主要是职工养老保险缴费单位部分支出，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费增加。
机关事业单位职业年金缴费支出555.61万元，主要是新增退休人员补缴单位部分职业年金支出，
（4）死亡抚恤325.33万元，主要是教育系统职工死亡丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增教职工死亡抚恤金、丧葬费支出。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
8.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
9.住房保障支出1518.92万元，具体包括：
住房公积金1518.92万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.55万元，完成年初预算的73.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费7.55万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少18.59万元，下降71.12%，主要是去年采购公务用车，今年没有采购公务用车、压减支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，职教中心教学培训车辆11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30007.36万元，其中：人员经费26964.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3043.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年教育局机关运行经费支出152.44万元，比上年减少40.43万元，降低20.96%，主要原因是2019年有工资性增长。
（二）政府采购支出情况。
2020年教育局政府采购支出总额3486.29万元，其中：政府采购货物支出867.89万元，政府采购工程支出2589.45万元，政府采购服务支出28.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1202.87万元，占政府采购支出总额的34.5%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，教育局共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是职教中心教学用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及中央、省资金9838.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目立项时应进一步细化目标，确定具体绩效指标，绩效指标应尽量细化和量化。;二是严格执行相关财务资金管理制度，专款专用。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目立项时进一步细化目标，确定具体绩效指标，绩效指标尽量细化和量化二是严格执行相关财务资金管理制度。严格履行审批程序，做到专款专用。
2.部门评价情况。我局组织对“普通高中改善办学条件专项资金”“城乡义务教育补助经费”“义务教育薄弱环节改善与能力提升”“支持学前教育发展资金”“学生资助补助经费”“现代职业教育质量提升计划资金”等6个中央、省资金项目开展了部门评价，涉及资金9838.8万元。其中，对“0”“ 0”等项目分别委托“0X”“ 0X”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目立项时应进一步细化目标，细化到具体的项目学校;二是严格执行专款专用，下一步将采取以下措施加以改进：一是项目立项时直接细化到基层学校。二是严格执行中央、省资金使用管理制度。严格履行审批程序，做到专款专用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市教育局2020年度部门决算表（见附表）